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2017年度濮阳市卫生监督局预算公开
文号: 发布时间:2017-02-10 发布机构: 主题词:

 

 

2017年度濮阳市卫生监督局预算公开

 

目 录

第一部分  濮阳市卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分  濮阳市卫生监督局2017 年度部门预算表

一、财政拨款收入支出预算总表

二、 一般公共预算表支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  濮阳市卫生监督局2017 年度部门预算情况说明

 

第一部分

濮阳市卫生监督局概况

一、   濮阳市卫生监督局主要概况及职责

濮阳市卫生监督局是20058月份在撤销市卫生防疫站、市职业病防治所的基础上,经市编委批准成立的副处级全供事业单位,隶属市卫计委领导,单位设办公室、综合业务科、信息宣传科、法制与稽查科、学校与生活饮用水卫生监督科、公共卫生监督科、传染病防治科、医疗与放射卫生监督科八个科室。目前人员编制33,在职人员35名,达到本学历者23人,其中研究生2名,高级职称9人,中级职称17人。

卫生监督局的主要职责是在市卫计委领导下,依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作;依法监督管理传染病防治工作;依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业行为和执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;负责母婴保健监督执法工作;经市卫计委授权查处违法行为等。目前,按照工作职责,共依法监管各类单位227家,其中,公共场所经营单位83家,生活饮用水经营单位30家,学校、托幼机构69家,各类医疗服务机构45家。

二、濮阳市人事考试中心部门预算构成

从预算单位构成看,濮阳市卫生监督局部门预算包括:本级预算。

  

第二部分

    濮阳市卫生监督局2017年度部门预算表

 

部门公开表1

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

308.194

一、本年支出

308.194

(一)一般公开预算拨款

308.194

(一)基本支出

308.194

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)项目支出

0.3

二、上年结转

 

 

 

(一)一般公开预算拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

308.194

支出总计

308.194

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门公开表2

                                                                         单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

 

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

12.337

142.148

0.3

 

 

 

2100402

卫生监督机构

252.059

307.894

302.894

5

43.798

16.57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

289.294

289.294

 

30101

基本工资

208.017

208.017

 

30103

津贴补贴

4.937

4.937

 

30107

奖金

30.34

30.34

 

302

绩效工资

46

46

 

302

商品和服务支出

13.6

 

13.6

30205

  水费

13.6

 

0.438

30206

电费

 

 

1.062

30207

邮电费

 

 

1

30216

培训费

 

 

0.8

30217

公务接待费

 

 

0.3

30228

工会经费

 

 

0.4

30231

公务用车运行维护费

 

 

9

30299

其他商品和服务支出

 

 

0.6

303

对个人和家庭的补助

0.3

 

0.3

30302

退休费

0.3

 

0.3

 

合计

303.194

289.294

13.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

一般公共预算三公经费支出表         单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 

10.14

0

9.3

 

9.3

0.84

10.14

0

9.3

0

9.3

0.84

9.3

0

9

0

9

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

                     单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

308.194

一、功能科目1

308.194

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、功能科目2

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

308.194

支出总计

308.194

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

部门公开表7                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般预算预算拨款收入

政府性基金拨款收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补 收支差额

2080502

事业单位离退休

0.3

 

0.3

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

307.894

 

307.894

 

 

 

 

 

 

合计

308.194

 

308.194

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开表8                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2080502

事业单位离退休

0.3

0.3

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

307.894

302.894

5

 

 

 

 

合计

308.194

303.194

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

濮阳市卫生监督局2017年度部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

   2017年财政拨款收支总预算308.194万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:医疗卫生(基本)支出307.894万元、社会保障和就业支出(退休人员)0.3万元,支出预算共计308.194万元。

二、关于2017年一般公共预算拨款情况说明

(一)2017年一般公共预算拨款308.194万元,2016年执行数增加43.798万元,主要是文明奖、绩效奖及人员工资经费增加。

(二)2017年一般公共预算拨款308.194万元,包括基本支出303.194万元,单位一般项目支出5万元。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况说明

   2017年一般公共预算基本支出303.194万元,其中:

   人员经费289.294万元,主要包括:工资统发部分、活工资、绩效工资、文明奖等支出

   对个人和家庭的补助0.3万元,主要用于退休人员经费支出

   公用经费13.6万元,主要包括:办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等费用

四、关于2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为9.3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费9万元,公务接待费0.3万元。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况的说明

   2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于2017年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,我局所有的收入和支出均纳入财政预算管理。收入包括:一般预算公共拨款收入,支出包括:基本支出、项目支出。2017年我局收支预算308.194万元。

七、关于2017年收入预算情况说明

  2017年收入预算308.194万元,一般公共预算拨款收入303.194万元,单位一般项目5万元。

八、关于2017年支出预算情况说明

2017年支出预算308.194万元,其中:基本支出303.194万元,项目支出5万元。

 

  


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