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2016年濮阳市卫生监督局部门预算公开
文号: 发布时间:2016-03-16 发布机构: 主题词:


2016年度濮阳市卫生监督局预算公开

目 录

第一部分  濮阳市卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市卫生监督局2016年度部门预算表

一、财政拨款收入支出预算总表

二、 一般公共预算表支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  濮阳市卫生监督局2016年度部门预算情况说明 

第一部分

濮阳市卫生监督局概况

一、 濮阳市卫生监督局主要概况及职责

阳市卫生监督局是2005年8月份在撤销市卫生防疫站、市职业病防治所的基础上,经市编委批准成立的副处级全供事业单位,隶属市卫计委领导,单位设办公室、综合业务科、信息宣传科、法制与稽查科、学校与生活饮用水卫生监督科、公共卫生监督科、传染病防治科、医疗与放射卫生监督科八个科室。目前人员编制33个,在职人员35名,达到本学历者23人,其中研究生2名,高级职称9人,中级职称17人。

卫生监督局的主要职责是在市卫计委领导下,依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作;依法监督管理传染病防治工作;依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业行为和执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;负责母婴保健监督执法工作;经市卫计委授权查处违法行为等。目前,按照工作职责,共依法监管各类单位227家,其中,公共场所经营单位83家,生活饮用水经营单位30家,学校、托幼机构69家,各类医疗服务机构45家。

二、濮阳市卫生监督局部门预算构成

从预算单位构成看,濮阳市卫生监督局部门预算包括:本级预算。

第二部分

    濮阳市卫生监督局2016年度部门预算表

 

部门公开表1

 

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

264.396

一、本年支出

264.396

(一)一般公开预算拨款

264.396

(一)医疗卫生

252.059

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

12.337

二、上年结转

 

 

 

(一)一般公开预算拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

264.396

支出总计

264.396

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

部门公开表2

单位:万元

功能分类科目

2015年执行数

2016年预算数

2016年预算数比2015年执行数

科目编码

科目名称

 

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

2080502

事业单位离退休

12.65

12.337

12.337

 

-0.31

-2.5

2100402

卫生监督机构

328.86

252.059

252.059

5

-76.80

-23.35

 

合计

341.51

264.396

264.396

5

-77.11

-22.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

部门公开表3

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

227.259

227.259

 

30101

基本工资

149.682

149.682

 

30103

津贴补贴

4.620

4.620

 

30107

奖金

27.360

27.360

 

302

绩效工资

45.597

45.597

 

302

商品和服务支出

14

 

14

30205

  水费

0.412

 

0.412

30206

电费

1.260

 

1.260

30207

邮电费

1.578

 

1.578

30215

会议费

0.6

 

0.6

30216

培训费

0.8

 

0.8

30217

公务接待费

0.5

 

0.5

30228

工会经费

0.5

 

0.5

30231

公务用车运行维护费

7.750

 

7.750

30299

其他商品和服务支出

0.6

 

0.6

303

对个人和家庭的补助

12.337

 

12.337

30302

退休费

12.337

 

      12.337

 

合计

253.596

227.259

26.337

 

 

 

  

部门公开表4

 

一般公共预算“三公”经费支出 单位:万元

2015年预算数

2015年执行数

2016年预算数

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公用用车购置及运用费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

 

公务用车购置费

公务用车运行费

 

10.8

0

9

 

9

1.8

11.17

0

11

0

11

0.17

8.25

0

7.75

0

7.75

0.5

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

264.396

一、功能科目1

264.396

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、功能科目2

 

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

264.396

支出总计

264.396

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

部门公开表7 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般预算预算拨款收入

政府性基金拨款收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补 收支差额

2080502

事业单位离退休

12.337

 

12.337

 

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

252.059

 

252.059

 

 

 

 

 

 

合计

264.396

 

264.396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

部门公开表8 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级单位补助支出

2080502

事业单位离退休

12.337

12.337

 

 

 

 

2100402

卫生监督机构

252.059

247.059

5

 

 

 

 

合计

264.396

259.396

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

濮阳市卫生监督局2016年度部门预算情况说明

一、关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

   2016年财政拨款收支总预算264.396万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。支出包括:医疗卫生(基本)支出247.059万元、项目支出5万元、社会保障和就业支出(退休人员)12.337万元,支出预算共计264.396万元。

二、关于2016年一般公共预算拨款情况说明

(一)2016年一般公共预算拨款264.396万元,比2016年执行数增加110.17万元,主要是文明奖、绩效奖、养老保险及人员工资经费增加。

(二)2016年一般公共预算拨款264.396万元,包括基本支出247.059万元,单位一般项目支出5万元。

三、关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

   2016年一般公共预算基本支出264.396万元,其中:

   人员经费227.259万元,主要包括:工资统发部分、活工资、绩效工资、文明奖等支出

   对个人和家庭的补助12.337万元,主要用于退休人员经费支出

   公用经费14万元,主要包括:办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费及其他商品和服务支出等费用

四、关于2016年“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数为8.25万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车运行费7.75万元,公务接待费0.5万元。

五、关于2016年政府性基金预算支出情况的说明

   2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、关于2016年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则,我局所有的收入和支出均纳入财政预算管理。收入包括:一般预算公共拨款收入,支出包括:基本支出、项目支出。2016年我局收支预算264.396万元。

七、关于2016年收入预算情况说明

  2016年收入预算264.396万元,一般公共预算拨款收入259.396万元,单位一般项目5万元。

八、关于2016年支出预算情况说明

2016年支出预算264.396万元,其中:基本支出259.396万元,项目支出5万元。

  

  



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