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2015年濮阳市卫生监督局部门决算公开
文号: 发布时间:2016-09-12 发布机构: 主题词:


 

濮阳市卫生监督局

2015年度部门决算公开情况


目  录

 

第一部分市卫生监督局概况

 

一、部门构成以及工作职能

二、部门职责

 

 

第二部分卫生监督局2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分卫生监督局

2015年度部门决算情况说明

第四部分名词解释


第一部分

濮阳市卫生监督局概况

 

一、基本情况

濮阳市卫生监督局是2005年8月份在撤销市卫生防疫站、市职业病防治所的基础上,经市编委批准成立的副处级全供事业单位,隶属市卫计委领导,单位设办公室、综合业务科、信息宣传科、法制与稽查科、学校与生活饮用水卫生监督科、公共卫生监督科、传染病防治科、医疗与放射卫生监督科八个科室。目前人员编制33个,在职人员35名,达到本学历者23人,其中研究生2名,高级职称9人,中级职称17人。

卫生监督局的主要职责是在市卫计委领导下,依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作;依法监督管理传染病防治工作;依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业行为和执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;负责母婴保健监督执法工作;经市卫计委授权查处违法行为等。目前,按照工作职责,共依法监管各类单位227家,其中,公共场所经营单位83家,生活饮用水经营单位30家,学校、托幼机构69家,各类医疗服务机构45家。

二、主要工作情况

近年来,市卫生监督局紧紧围绕全市发展大局和卫生中心工作,始终按照“认真履责、依法监管、创新发展、争创一流”的工作要求,突出重点,把握关键,加压奋进,真抓实干,先后获得“河南省卫生系统先进集体”、“全省卫生监督先进集体”、“全市卫生监督工作先进集体”、“濮阳市政府法制工作先进集体”、“支援四川抗震救灾工作先进集体”和“省级文明单位”等数十项荣誉称号。各项工作都有了长足发展:

(一)依法监管公共场所卫生情况

采取日常卫生监督与专项监督检查相结合的方式,规范辖区内公共浴池、住宿、美容美发、商场、书店等公共场所单位依法经营。指导华龙区、濮阳县、范县开展公共场所示范区建设工作,使整体卫生环境达到“三净、四无、五统一”的标准,该三县(区)已顺利通过省考核组验收,以此为契机,充分发挥示范区的区域辐射效应,将创建工作为一项常态性工作,持续深入开展下去,引领全市各地积极开展创建工作。 

(二)不断加大生活饮用水、学校卫生监督力度

每年对集中供水、二次供水、涉水产品生产企业进行专项监督检查,对存在的问题,现场予以指导,并出具卫生监督意见书,责令限期整改,把影响生活饮用水卫生质量的一切安全隐患消灭在萌芽状态。 

组织开展了学校传染病防治、生活饮用水、学习和生活环境卫生(学生宿舍、图书馆、教室等)等专项监督检查工作。建立和补充学校卫生分户档案,实行一校一档动态管理,分析和抓住学校卫生管理关键控制点,推动学校卫生监督工作的全面开展。

(三)高标准推进食品安全风险快速监测工作

为认真贯彻市食安委关于食品安全保障工作的部署,根据河南省食品安全风险监测工作方案的要求,三年来,我局积极开展了食品安全风险监测工作,配备了快速监测实验室,购置了快速监测设备,投入了大量的人力、物力,共抽检样品4354份,并对监测结果进行评估分析,及时上报,为政府掌握食品安全动态和监管部门有效实施监管提供了科学依据。

(四)加大“打非”力度,规范医疗市场秩序

近年来,以开展“亮剑行动”、“百日会战”等活动为契机,认真落实打击非法行医联动执法、暗访督查、警示约谈、公示曝光和责任追究等医疗卫生监督制度,在全市范围内严厉打击无证行医违法行为,以提高人民群众对医疗服务的满意度为目标,严厉打击损害人民群众切身利益的“黑诊所”、“医托”等违法犯罪行为,查处医疗机构、计划生育技术服务机构的违法违规行为,促进医疗机构、计划生育技术服务机构依法执业,整顿和规范医疗秩序,建立健全长效工作机制,切实保障全市人民群众健康权益,维护社会稳定和谐。对45个市辖医疗卫生机构做到一年两次全方位检查,对发现的违法违规行为坚决予以打击,做到了有案必查,违法必究。

(五)开展传染病防治综合监督检查,有效预防传染病发生

坚持依法监管,科学防控,多措并举,切实加大了对医疗机构、疾病防控机构和采供血机构的监管力度,突出抓好了对传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况的监督检查。近年,全市疫情平稳,无甲类传染病和院内感染发生。

(六)加大办案力度,提升办案水平

在组织开展各项专项整治活动的基础上,突出加大了卫生执法办案力度。利用“千案评比推精品”活动,切实加强卫生监督员的办案能力,既要增加办案数量,又要提升办案水平,横向与先进地市比较找差距,纵向与自身比较查不足,5年来共立案200余起,有效遏制了违法行为。

(七)圆满完成在创建全国文明城市、国家卫生城市复审中承担的工作任务

在全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作中,我局承担了繁重的工作任务,主要是对市城区2000余家“五小”单位进行督导整治。全局上下充分发挥了不怕苦、不怕累,敢打敢拼,擅打硬仗的优良作风,加班加点,全员上阵,对城区“五小”单位进行了多次拉网式排查,及时发现问题、下发督办通知、限期整改到位,为推动全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作扎实开展做出了积极贡献。

 

一、基本情况

濮阳市卫生监督局是2005年8月份在撤销市卫生防疫站、市职业病防治所的基础上,经市编委批准成立的副处级全供事业单位,隶属市卫计委领导,单位设办公室、综合业务科、信息宣传科、法制与稽查科、学校与生活饮用水卫生监督科、公共卫生监督科、传染病防治科、医疗与放射卫生监督科八个科室。目前人员编制33个,在职人员35名,达到本学历者23人,其中研究生2名,高级职称9人,中级职称17人。

卫生监督局的主要职责是在市卫计委领导下,依法监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品;依法监督管理公共场所、放射、学校卫生工作;依法监督管理传染病防治工作;依法监督管理医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业行为和执业活动,整顿和规范医疗服务市场,打击非法行医和非法采供血行为;负责母婴保健监督执法工作;经市卫计委授权查处违法行为等。目前,按照工作职责,共依法监管各类单位227家,其中,公共场所经营单位83家,生活饮用水经营单位30家,学校、托幼机构69家,各类医疗服务机构45家。

二、主要工作情况

近年来,市卫生监督局紧紧围绕全市发展大局和卫生中心工作,始终按照“认真履责、依法监管、创新发展、争创一流”的工作要求,突出重点,把握关键,加压奋进,真抓实干,先后获得“河南省卫生系统先进集体”、“全省卫生监督先进集体”、“全市卫生监督工作先进集体”、“濮阳市政府法制工作先进集体”、“支援四川抗震救灾工作先进集体”和“省级文明单位”等数十项荣誉称号。各项工作都有了长足发展:

(一)依法监管公共场所卫生情况

采取日常卫生监督与专项监督检查相结合的方式,规范辖区内公共浴池、住宿、美容美发、商场、书店等公共场所单位依法经营。指导华龙区、濮阳县、范县开展公共场所示范区建设工作,使整体卫生环境达到“三净、四无、五统一”的标准,该三县(区)已顺利通过省考核组验收,以此为契机,充分发挥示范区的区域辐射效应,将创建工作为一项常态性工作,持续深入开展下去,引领全市各地积极开展创建工作。 

(二)不断加大生活饮用水、学校卫生监督力度

每年对集中供水、二次供水、涉水产品生产企业进行专项监督检查,对存在的问题,现场予以指导,并出具卫生监督意见书,责令限期整改,把影响生活饮用水卫生质量的一切安全隐患消灭在萌芽状态。 

组织开展了学校传染病防治、生活饮用水、学习和生活环境卫生(学生宿舍、图书馆、教室等)等专项监督检查工作。建立和补充学校卫生分户档案,实行一校一档动态管理,分析和抓住学校卫生管理关键控制点,推动学校卫生监督工作的全面开展。

(三)高标准推进食品安全风险快速监测工作

为认真贯彻市食安委关于食品安全保障工作的部署,根据河南省食品安全风险监测工作方案的要求,三年来,我局积极开展了食品安全风险监测工作,配备了快速监测实验室,购置了快速监测设备,投入了大量的人力、物力,共抽检样品4354份,并对监测结果进行评估分析,及时上报,为政府掌握食品安全动态和监管部门有效实施监管提供了科学依据。

(四)加大“打非”力度,规范医疗市场秩序

近年来,以开展“亮剑行动”、“百日会战”等活动为契机,认真落实打击非法行医联动执法、暗访督查、警示约谈、公示曝光和责任追究等医疗卫生监督制度,在全市范围内严厉打击无证行医违法行为,以提高人民群众对医疗服务的满意度为目标,严厉打击损害人民群众切身利益的“黑诊所”、“医托”等违法犯罪行为,查处医疗机构、计划生育技术服务机构的违法违规行为,促进医疗机构、计划生育技术服务机构依法执业,整顿和规范医疗秩序,建立健全长效工作机制,切实保障全市人民群众健康权益,维护社会稳定和谐。对45个市辖医疗卫生机构做到一年两次全方位检查,对发现的违法违规行为坚决予以打击,做到了有案必查,违法必究。

(五)开展传染病防治综合监督检查,有效预防传染病发生

坚持依法监管,科学防控,多措并举,切实加大了对医疗机构、疾病防控机构和采供血机构的监管力度,突出抓好了对传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况的监督检查。近年,全市疫情平稳,无甲类传染病和院内感染发生。

(六)加大办案力度,提升办案水平

在组织开展各项专项整治活动的基础上,突出加大了卫生执法办案力度。利用“千案评比推精品”活动,切实加强卫生监督员的办案能力,既要增加办案数量,又要提升办案水平,横向与先进地市比较找差距,纵向与自身比较查不足,5年来共立案200余起,有效遏制了违法行为。

(七)圆满完成在创建全国文明城市、国家卫生城市复审中承担的工作任务

在全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作中,我局承担了繁重的工作任务,主要是对市城区2000余家“五小”单位进行督导整治。全局上下充分发挥了不怕苦、不怕累,敢打敢拼,擅打硬仗的优良作风,加班加点,全员上阵,对城区“五小”单位进行了多次拉网式排查,及时发现问题、下发督办通知、限期整改到位,为推动全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作扎实开展做出了积极贡献。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

卫生监督局2015年度部门决算表


收入支出决算总表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

3415100

一、一般公共服务支出

30

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

35

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

126500

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

3288600

10

十、节能环保支出

39

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

24

53

本年收入合计

25

3415100

本年支出合计

54

3415100

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

总计

29

3415100

总计

58

3415100

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开02

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

7

合计

3415100

3415100

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

126500

126500

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

126500

126500

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

126500

126500

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3288600

3288600

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

80000

80000

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

80000

80000

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3105300

3105300

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

2845300

2845300

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

260000

260000

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

103300

103300

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

103300

103300

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。








支出决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开03

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3415100

3075100

340000

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

126500

126500

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

126500

126500

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

126500

126500

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3288600

2948600

340000

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

80000

0.00

80000

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

80000

0.00

80000

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3105300

2845300

260000

0.00

0.00

0.00

2100402

卫生监督机构

2845300

2845300

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生专项

260000

0.00

260000

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

103300

103300

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

103300

103300

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。













 财政拨款收入支出决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局   2015年度 公开04

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3415100

一、一般公共服务支出

31

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

126500

126500

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

3288600

3288600

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

3415100

本年支出合计

55

3415100

3415100

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

27

0.00

57

政府性基金预算财政拨款

28

0.00

58

总计

30

3415100

总计

60

3415100

3415100

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开05

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3415100

3075100

340000

208

社会保障和就业支出

126500

126500

0.00

20805

行政事业单位离退休

126500

126500

0.00

2080502

事业单位离退休

126500

126500

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3288600

2948600

0.00

21003

基层医疗卫生机构

80000

0.00

80000

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

80000

0.00

80000

21004

公共卫生

3105300

2845300

260000

2100402

卫生监督机构

2845300

2845300

2100409

重大公共卫生专项

260000

0.00

260000

21005

医疗保障

103300

103300

0.00

2100502

事业单位医疗

103300

103300

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开06

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2444630.00

302

商品和服务支出

478422.50

30101

基本工资

1532520.00

30201

办公费

41357.60

30102

津贴补贴

48840.00

30202

印刷费

6870.00

30103

奖金

304000.00

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

103300.00

30204

手续费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

2065.90

30107

绩效工资

455970.00

30206

电费

12941.28

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

邮电费

47102.35

303

对个人和家庭的补助

126520.80

30211

取暖费

2161800

30301

离休费

30212

物业管理费

15375.00

30302

退休费

126520.80

30213

差旅费

86563.00

30303

退职(役)费

30214

维修()

54529.80

30304

抚恤金

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

30216

培训费

0.00

30306

救济费

30217

公务接待费

1750.00

30307

医疗费

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.00

30311

住房公积金

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

30229

福利费

24914.00

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

91711.57

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

71624.00

310

其他资本性支出

25550.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

31002

办公设备购置

25550.00

31003

专用设备购置

0.00

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

2571150.8

公用经费合计

503972.5




















一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开07


2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

108000

0

90000

0

90000

18000

111700

0

110000

0

110000

1700

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


























政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:元

部门:河南省濮阳市卫生监督局 2015年度 公开08

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。




第三部分

市卫生监督局

2015年度部门决算情况说明


关于收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计341.51万元,支出总计341.51万元,与2014年相比,收入总计增加32.14万元,增长10.39%。

关于收入决算情况说明

2015年度收入合计341.51万元,其中:财政拨款收入341.51万元,占100%;无事业收入、经营收入万元以及其他收入类。

关于支出决算情况说明

2015年度支出合计341.51万元,其中:基本支出307.51万元,占90%;项目支出34万元,占10%;卫生监督局无经营支出。

关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收入总决算数341.51万元。与2014年财政拨款收入总决算数相比,财政拨款收入总计增加 32.14万元,增长10.39%;2015年财政拨款支出总决算数341.51万元。与2014年相比,财政拨款支出总计增加32.14万元,增长10.39%。

一、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2015年一般公共预算财政拨款支出341.51万元,占支出合计的 93%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.14 万元,增长10.93%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出341.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 328.86万元,占 96%;社会保障就业类支出12.65万元,占4 %;无外交(类)支出项目。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为233.55万元,支出决算数为341.51万元,完成(增加)年初预算的146 %。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育。年初预算为233.54万元,支出决算为284.53万元,完成年初预算的121.83%。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗卫生与计划生育专项。年初预算为16万元,支出决算为 34 万元,完成年初预算的212.5%。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业单位离退休(项)年初预算为11.07万元,支出决算为12.65万元,完成年初预算的114.27%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)医疗保障(项)事业单位医疗。年初纳入社保预算支出决算为 10.33万元。

二、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出307.51万元,其中:人员经费257.11万元工资福利支出244.46万元,主要包括:基本工资153.25万元;津贴补贴4.884万元;奖金30.4万元;其他社会保障缴费10.33万元;绩效工资45.597万元;退休费12.65万元;公用经费50.4万元,主要包括:商品和服务支出47.84万元。(办公费4.14万元;印刷费0.69万元;邮电费4.71万元;水费0.21万元;电费1.29万元;物业费1.54万元;差旅费8.66万;取暖费2.16万元;维修(护)费5.45万元;公务接待费0.18万元;福利费2.49万元;公务用车运行维护费9.17万元;其他商品和服务支出7.16万元;办公设备购置费2.55万元

三、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.8万元,支出决算为11.17万元,完成预算的102%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为11万元,完成预算的122%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算的9.4%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2014年基本持平,其中:无因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算基本持平,2015年公务接待费支出决算为0.17万元,无因公出国(境)费支出,无增加(减少);公务用车购置及运行费支出减少,主要原因严格规范单位公务用车的管理;公务接待费支出减少,其主要原因是我局加大力度严格执行学习培训等财务制度。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11万元,占98%;公务接待费支出决算0.17万元,占2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年无因公出国费用支出。(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行费支出11万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。(2015年没有购置公务用车。)

公务用车运行支出11万元。主要用于燃油、公务用车维修、车辆保险、路桥费用等。

公务接待费支出0.17万元

四、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。无一级项目以及分类的二级项目等,因此不涉及预算资金和自评覆盖率达率。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2015年度部门决算中没有增加项目类绩效评价结果。根据2015年绩效工资在年初设定的事业绩效工资规定范围内,没有发现其他问题。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。没有上年项目年末结转和结余资金数额。

六、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况。

2015年度我局无政府采购支出金额。

(二)国有资产占用情况。

2015年期末,我局共有车辆9辆。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

八、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。






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